邻水县住房和城乡建设局2025年部门预算信息公开

邻水县住房和城乡建设局

2025年部门预算

目  录

第一部分  邻水县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分邻水县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分邻水县住房和城乡建设局2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县住房和城乡建设局职能简介。

1.贯彻执行国家和省、市住房城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业和市政公用事业的政策以及相关的发展措施、中长期规划并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房资金安排并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，指导开展老旧小区改造、城镇危险房屋管理、既有房屋使用安全工作，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行。

4.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行。组织实施各类房屋建筑工程和市政工程项目招标投标活动的监督，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责监督工程建设标准定额的实施。负责全县装配式建筑和散装水泥的应用发展。指导农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展规划、改革方案、产业和技术政策并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织实施城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作，负责建设工程消防设计审查验收工作。指导城市勘察、市政工程测量工作。

6.承担指导城镇建设的责任。拟订城镇建设的政策规定并指导实施，负责指导实施城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放等市政基础设施建设和城市供水、节水、燃气、污水处理设施、垃圾处理设施等市政公用设施建设，指导乡镇污水处理设施建设。负责城乡污水处理监督管理工作。指导城镇防汛排涝工作，指导城镇建设档案管理工作。

7.承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理和危房改造，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建和管理工作。  

8.指导历史文化名城（镇、村）保护审核报批、保护和监督管理工作。负责城乡园林绿化工作。指导公园城市建设。

9.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施，推进城镇减排。组织实施重大建筑节能项目，推进墙体材料革新、建筑节能减排。

10.贯彻执行国家、省、市有关人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章。拟订全县人民防空、民防重点城市的防护类别、防护标准，参与人民防空、民防建设与城市建设相结合规划的制定和审核，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空、民防要求及人民防空、民防建设规划情况，负责指导和监督检查人防城市和重要经济目标的人民防空、民防建设。负责人民防空、民防组织指挥工作，组织制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实，指导群众防空组织建设和训练工作。负责人民防空、民防信息化建设，拟订人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施。负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设，承担县政府赋予的应急救援任务，参与制定应急救援工作规划和年度工作计划，拟订并组织实施人民防空、民防应急救援方案，参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案，负责人防工程避难场所的规划、建设与管理，组织开展人民防空、民防志愿者队伍的业务培训和动员人员应急疏散。负责人民防空、民防工程建设、维护的监督管理及其开发利用，监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况，组织修建人民防空、民防指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。组织开展人民防空、民防宣传教育。负责人民防空、民防经费、物资和资产的管理。组织人民防空、民防科学技术研究，推广应用科研成果。战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。承办县政府、县国防动员委员会交办的其他事项。

11.拟订建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督行业协会、学会工作。指导行业系统信访工作，督查督办信访案件。

12.指导全县行业系统行政审批工作，牵头负责全县工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）邻水县住房和城乡建设局2025年重点工作。

1.以提升城市品质为导向，深入实施城市更新行动

一是全速推进西部商贸城。力争春节后复工进场，启动1、3、5、7等4条道路、安置房项目、南部产城和西部商贸城连接干道附属工程（世行1号路两侧绿化），6月底前启动2、4、6等3条道路。二是有序推进旧城有机更新。要全面完成旧城有机更新一期项目并于5月底前启动交房工作，建成西门、南门、胜利街停车场，完成旧城有机更新二期项目总工程量的50%。三是加快完善交通路网骨架。要建成通车西部新城11号道路、16号道路等6条市政道路，开工建设西部新城北4号道路2标段等7条市政道路。四是大力实施群众住房改造。要深入推进邻西冬城、同心苑等棚户区改造项目，邻西夏城5月底前交付使用，要加快实施第五批44个老旧小区改造，切实改善群众居住条件，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2.以城乡融合发展为方向，加快补齐城乡设施短板

一是精准攻坚污水处理短板。要加快城镇污水设施建设，12月底前完成城区雨污分流工程一期总工程量的60%；全面完成柑子等12个场镇42.6公里雨污管网建设项目，完成丰禾污水处理厂二期工程，袁市镇、坛同镇污水处理厂扩容项目完成总工程量的50%。二是提质升级城市绿化。要加快提升城市绿化水平，12月底前全面完成古邻大道、云峰路等口袋公园升级改造工程及西出口、南出口城市驿站建设工程，完成西出口、广邻大道景观提档升级项目总工程量的50%。三是推动场镇改造升级。要坚持“道路畅、街道净、功能全、秩序好、商气浓”标准，12月底前全面完成兴仁镇、九龙镇“一镇一方案”中心镇建设规划编制，完成九龙镇人文环境提升改造建设工程。接续实施“六个一”提质工程，分批启动古邻州街、中心客运站、标准集贸市场和社区综合性文体广场建设工程，完成九龙镇商业示范街建设总工程量的80%。

3.以开展平安建设为底线，切实筑牢风险防范屏障

一是坚决防范房地产领域风险。要严格落实支持房地产业健康发展政策，强化预售资金监管，确保房地产市场稳健发展。要加快筹备“美好邻州，乐享生活”房地产交易会，全方位宣传“房七条”优惠政策，促进春节期间住房消费，推动房地产市场加速回暖，力争全年完成商品房销售面积40万平方米。二是助推建筑业总产值稳步增长。实施建筑强企培育行动，强化本土中小建筑企业培育，加快推进建筑行业工程技术人才队伍建设，力争全年新入库建筑企业5家以上。指导企业高质量准备产值解锁资料，提升产值解锁通过率，力争建筑业总产值突破100亿元大关。三是全力守牢安全生产底线。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年），开展城镇燃气三年攻坚，持续推进老旧燃气管道“带病运行”专项治理。开展安全员履职能力提升行动，强化危大工程管控。持续开展自建房安全整治，全力攻坚存量隐患整治销号。

二、部门预算单位构成情况

邻水县住房和城乡建设局属于行政部门，下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：邻水县住房和城乡建设局、邻水县园林管理所、邻水县房屋信息数据中心、邻水县建设工程质量安全监督站、邻水县城建档案馆、邻水县保障性住房管理中心。

第二部分 邻水县住房和城乡建设局

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。邻水县住房和城乡建设局2025年收支预算总数3678.9万元，其中上年结转69.5万元，比2024年收支预算总数增加2180.23万元，主要原因一是上年结转69.5万元，包括农村危房改造项目9.5万元、第二批超长期特别国债资金-电梯更新改造60万元；二是2025年增加项目切块资金2300万元。

（一）收入预算情况

邻水县住房和城乡建设局2025年收入预算3678.9万元，其中一般公共预算拨款收入3609.4万元，占98.11%，；上年结转69.5万元，占1.89%。

（二）支出预算情况

邻水县住房和城乡建设局2025年支出预算3678.9万元，其中：基本支出1309.4万元，占35.59%；项目支出2369.5万元，占64.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算总数3678.9万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加2180.23万元，主要原因一是上年结转69.5万元，包括农村危房改造项目9.5万元、第二批超长期特别国债资金-电梯更新改造60万元；二是2025年增加项目切块资金2300万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3609.4万元；上年结转69.5万元。支出包括：社会保障和就业支出155.69万元、卫生健康支出46.13万元、节能环保支出1600万元、城乡社区支出1605.52万元、农林水支出106.87万元、住房保障支出164.9万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款3609.4万元，比2024年预算数增加2110.73万元，主要原因是2025年增加项目切块资金2300万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

邻水县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款3609.4万元，其中：社会保障和就业支出155.69万元，占4.31%；卫生健康支出46.13万元，占1.28%；节能环保支出1600万元，占44.33%；城乡社区支出1605.52万元，占44.48%；农林水支出106.87万元，占2.96%；住房保障支出95.19万元，占2.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为4万元，主要用于：引进的高层次人才生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为126.92万元，主要用于：行政单位缴纳基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为19.5万元，主要用于：行政单位实际缴纳职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算数为3.68万元，主要用于：反映财政对失业保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算数为1.59万元，主要用于：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.97万元，主要用于：行政单位缴纳基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为31.77万元，主要用于：指用于机关事业单位医疗缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.38万元，主要用于：行政单位缴纳公务员医疗补助。

9.节能环保支出（类）节能环保支出（款）水体（项）2025年预算数为1600万元，主要用于：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为905.52万元，主要用于：行政单位基本支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算数为400万元，主要用于：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为300万元，主要用于：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为106.87万元，主要用于：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为95.19万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出1309.4万元，其中：

人员经费1197.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费112.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县住房和城乡建设局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县住房和城乡建设局2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出60万元，其中：住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）2025年预算数为60万元，主要用于：反映使用超长期特别国债收入安排的住房保障支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县住房和城乡建设局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为112.27万元，比2024年预算增加826.7万元，增长279.29%。主要原因是2024年6月合并下属5个事业单位。

本部门下属邻水县园林管理所、邻水县房屋信息数据中心、邻水县建设工程质量安全监督站、邻水县城建档案馆、邻水县保障性住房管理中心等5家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县住房和城乡建设局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，7辆均为园林专用作业车辆，如高空作业车、绿化喷洒车等，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算2369.5万元。其中：项目运转类4个，涉及预算2300万元；特定目标类项目2个，涉及预算69.5万元。

第三部分 名词解释

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于退休职工职业年金单位部分缴费支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于在职基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，办公费、差旅费、工会经费，独生子女奖励金，以及临时人员工资及“五险”的支出。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 邻水县住房和城乡建设局

2025年部门预算表

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

附件：邻水县住房和城乡建设局2025年部门预算公开报表.xlsx 

                邻水县住房和城乡建设局

                    2025年2月8日