邻水县水务局
2024年单位预算编制说明
目 录
第一部分 邻水县水务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）县水务局职能简介
（二）县水务局2024年重点工作
二、预算单位构成
第二部分 邻水县水务局2024年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邻水县水务局2024年单位预算表
表1 单位收支总表
表1—1 单位收入总表
表1—2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2—1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3—1一般公共预算基本支出预算表
表3—2一般公共预算项目支出预算表
表3—3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4—1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
第一部分 邻水县水务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）县水务局职能简介
县水务局属于行政单位（含参公管理、事业单位），履行贯彻执行国家、省、市有关水务方针、政策和法律、法规职能。拟订水务管理规范性文件、水利战略规划和政策、水务中长期发展规划；组织编制全县重要河道的流域规划、防洪规划、移民后期扶持工作；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责保障水资源的合理开发利用等工作。
（二）县水务局2024年重点工作
一是坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，贯彻落实四川水利高质量发展“3226”总体思路，围绕“11348”工作思路，构建生活、生产、生态和防洪保安的水安全体系，加快建设全省乡村水务示范县，提升水利管理体系和治理能力，助力乡村振兴积极贡献水务力量。二是守住水生态安全底线、水旱灾害防御底线、农村安全饮水底线。三是四川省第三批深化小型水库管理体制改革示范县、邻水县万秀桥水库、关门石水库标准化建设、邻水县万秀桥中型灌区标准化建设、邻水县金竹坪生态清洁小流域项目创建2024年度四川省水土保持生态文明清洁小流域建设工程。四是紧紧围绕项目建设、河湖长制、防汛抗旱、饮水保供、水资源管理、水土保持、移民后扶、行业监管等八项重点工作，有力有效抓实各项工作。
二、预算单位构成情况
县水务局下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（防汛抗旱中心），其他事业单位4个，主要包括：水土保持中心、河湖保护中心、质量监测站、水文站。
县水务局有8个内设机构，主要包括：办公室、财务股、安全监督股（增挂行政审批股、水政执法大队、信访室牌子）、水保水资源股、水利灾害防御股、规划建设管理股、移民工作股、机关党委。
第二部分邻水县水务局
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县水务局所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县水务局2024年预算收入总计1005．31万元。相应安排支出预算1005．31万元，其中：人员支出909．95万元，商品和服务支出83．88万元，对个人和家庭的补助11．48万元。比2023年预算收入904．02万元增加101．29万元，增加11．20％（增加主要原因是将在职人员基础绩效纳入了保险基数预算，增加了大额医疗、工伤、失业保险等预算）。
（一）收入预算情况
县水务局2024年收入预算1005．31万元，一般公共预算拨款收入1005．31万元，占100％。
（二）支出预算情况
县水务局2024年支出预算1005．31万元，其中：基本支出1005．31万元，占100％。
二、财政拨款收支预算情况说明
县水务局2024年财政拨款收支预算总数1005．31万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加101．29万元，增加11．20％，主要原因是将在职人员基础绩效纳入了保险基数预算，增加了大额医疗、工伤、失业保险等预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1005．31万元；支出包括：社会保障和就业支出144．94万元，卫生健康支出44．52万元，农林水支出737．42万元，住房保障支出78．43万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县水务局2024年一般公共预算当年拨款1005．31万元，比2023年预算数增加101．29万元，增加11．20％，主要原因是将在职人员基础绩效纳入了保险基数预算，增加了大额医疗、工伤、失业保险等预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出144．94万元，占14．42％；卫生健康支出44．52万元，占4．43％；农林水支出737．42万元，占73．35％；住房保障支出78．43万元，占7．8％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为737．42万元，主要用于一般行政管理职能，维持机关日常运转经费预算及事业人员公务员工资奖金基础绩效，公务员交通补助等费用。
2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11．36万元，主要用于公务员医疗保险费用。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23．63万元，主要用于事业人员基本医疗保险、事业人员（在职及退休）大额医疗补助、事业人员工伤保险费用支出。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3．74万元，主要用于在职公务员医疗补助。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5．79万元，主要用于退休公务员医疗补助。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为11．47万元，主要用于遗属补助人员生活补助。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为104．57万元，主要用于养老保险费用。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为26万元，主要用于当年退休人员职业年金主动做实申请预算。
9．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为2．9万元，主要用于公务员工伤保险及事业人员失业保险支出。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为78．43万元，主要用于公务员及事业人员住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县水务局2024年一般公共预算基本支出1005．31万元，其中：
人员经费921．43万元，主要包括基本工资277．30万元、津贴补贴68．12万元、奖金197．04万元、绩效工资111．07万元、机关事业单位基本养老保险缴费104．57万元、职业年金缴费26万元、职工基本医疗保险缴费33．01万元、公务员医疗补助缴费9．53万元、其他社会保障缴费4．88万元、住房公积金78．43万元、遗属生活补助11．48万元。
公用经费83．88万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、水费0．35万元、电费6．30万元、邮电费6万元、差旅费26．12万元、维修（护）费1万元、会议费0．80万元、培训费1万元、公务接待费8．43万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用（公务员交通补助）17．88万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县水务局2024年“三公”经费财政拨款预算数27．93万，其中：公务接待费8．43万元，公务用车购置及运行维护费19．5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降0．02万元，减少0．24％。主要原因节约开支。
2024年公务接待费计划用于省市领导来邻检查安全、病险水库除险加固督导工作，水利部开展移民后期扶持监督检查等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
主要原因是单位实施项目多，防汛减灾督导、安全生产检查等下乡次数较多，单位实有用车3辆。其中轿车1辆，越野车1辆，小型货车1辆。
2024年安排公务用车运行维护费19．5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防汛抗旱、水保、移民等项目下乡检查督导相关工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金年初无预算。
七、国有资本经营预算情况说明
国有资本经营年初无预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预算为83．88万元（其组成情况是61人公用经费及车辆运行维护费共计66万元，公务员交通费用17．88万元，共计83．88万元）。比2023年预算减少3．6万元，下降4．12％。主要原因是人员减少致公用经费及公务员交通补助费用减少。
（二）政府采购情况
县水务局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县水务局共有车辆3辆，其中定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县水务局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1005．31万元。其中：人员类项目11个，涉及预算921．43万元，运转类项目（公用经费）1个，涉及预算83．88万元。
第三部分名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
3．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般行政公共服务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 5．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11．农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。
第四部分邻水县水务局
2024年单位预算表
附件：表1 单位收支总表
表1—1 单位收入总表
表1—2 单位支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2—1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3—1一般公共预算基本支出预算表
表3—2一般公共预算项目支出预算表
表3—3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4—1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标
附件：
川公网安备 51162302000149号
