邻水县城市路灯管理所
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）路灯所职能简介
（二）路灯所2023年重点工作
二、单位构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
表7 单位整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）路灯所职能简介
路灯所负责县城道路照明规划，建设管理和路灯维护，负责县城公共场所，景点亮化管理，负责道路照明，产品节能利用，指导与县城道路亮化相配的建筑，亮化工程建设和乡镇，集镇路灯建设，承办上级交办的其他事项
（二）路灯所2023年重点工作
一是210国道路灯升级改造。二是2024年春节氛围营造。三是日常管理维修维护。
二、单位预算单位构成情况
路灯所属于事业单位，内设6个股室，主要包括：所长办公室、副所长办公室、工会办公室、所办公室、巡逻维修队办公室、远程监控室，编制10个，在职实有人员7人，离退休人员4人。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，路灯所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入167.96万元、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出13.34万元、卫生健康支出3.94万元、城乡社区支出140.67万元、住房保障支出10.01万元。路灯所2023年收支预算总数167.96万元，比2022年收支预算总数增加47.53万元，主要原因是人员增加2人，基础绩效纳入本年预算。
（一）收入预算情况
路灯所2023年收入预算167.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入167.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
路灯所2023年支出预算167.96万元，其中：基本支出167.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况
路灯所2023年财政拨款收支预算总数167.96万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加47.53万元，主要原因是人员增加2人，基础绩效纳入本年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.96万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出13.34万元、卫生健康支出3.94万元、城乡社区支出140.67万元、住房保障支出10.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
路灯所2023年一般公共预算当年拨款167.96万元，比2022年预算数增加47.53万元，主要原因是人员增加2人，基础绩效纳入本年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出13.34万元、占7.94%，卫生健康支出3.94万元、占2.35%，城乡社区支出140.67万元、占83.75%，住房保障支出10.01万元、占5.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）2023年预算数为140.67万元，主要用于：人员工资奖金及日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为13.34万元，主要用于：职工养老保险。
3. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为3.94万元，主要用于：职工医保。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金 01（项）2023年预算数为10.01万元，主要用于：职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
路灯所2023年一般公共预算基本支出167.96万元，其中：
人员经费159.96万元，主要包括：基本工资37.65万元、绩效工资22.20万元、津贴补贴0.79万元、奖金22.74万元、机关事业单位基本养老养老保险缴费13.34万元、职工基本医疗保险缴费3.94万元、住房公积金10.01万元、奖励金0.01万元，其他工资福利支出49.28万元。
公用经费8万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费1万元、水费0.05万元、工会经费1.6万元、劳务费0.5万元、维修（护）费0.2万元、邮电费1万元、差旅费1.6万元、其他商品和服务支出0.55万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
路灯所2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费，现有公务用车0辆，“ 三公”经费与2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
路灯所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
路灯所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
路灯所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
路灯所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，路灯所共有公务用车车辆0辆，其他用车车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
路灯所2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年邻水县城市路灯管理所开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）主要用于：职工养老保险。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）主要用于：职工医疗保险。
4.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）主要用于：职工工资奖金及工作经费。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金 01（项），主要用于：职工住房公积金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
十二、附件：
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标
表7 单位整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
邻水县城市路灯管理所
2023年2月17日
川公网安备 51162302000149号
