邻水县土地储备中心2024年单位预算编制说明

第一部分 邻水县土地储备中心概况

（一）邻水县土地储备中心职能简介

1、负责编制年度土地储备计划，报县人民政府批准，并报上级国土资源管理部门备案。

2、根据土地利用总体规划和调控土地市场的需要，在优先储备闲置、空闲和低效利用的国有建设用地的同时，储备依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用和土地征收批准手续的土地以及其他依法取得的土地。

3、对储备的土地进行必要的前期开发整理，具备供应条件后交由县政府统一供地。同时，可为储备主地实施前期开发开展融资等活动。

4、负责配合乡镇做好城市规划区内新增建设用地和征地拆迁用地的房屋拆迁工作。

5、完成县政府和县自然资源规划局交办的其他工作。

（二）邻水县土地储备中心2024年重点工作

2024年工作打算。一是强化政治引领。坚持县委县政府的领导，主动接受自然资源和规划局党委的领导，认真完成局里交办的各项工作任务。二是强化协同发展。主动联系建管、利用、规划等相关股室，做到事前有沟通，事中有联系，事后有办法，确保将城区内存量土地和几大园区的存量土地一并纳入2024年度储备计划，确保年度储备土地5500亩以上。同时实现土地储备监测监管系统稳定有序运行，保证土地供应无障碍。加强与财政、税务及相关乡镇部门的配合协作，做好耕地占用税缴存入库工作，确保耕地占用税缴存实时高效稳妥。加强与执法大队的信息沟通，第一时间向其分享土地巡查信息，确保储备地块合法权益不受侵害。三是强化队伍建设。加强政治学习，每月召开一次中心干部职工会，学习党委政府新指示新安排，研究学习局党委安排的相关工作。要求干部每月进行一次工作述职，谈谈工作体会、工作安排。定期进行党风廉政教育，多用现实案例警醒干部，做好廉政建设。

二、单位构成情况

邻水县土地储备中心属于公益一类事业单位，内设土地收储股、工程建设股、征地拆迁股、办公室等4个股室，共计11个编制，实有在职职工8人。

 第二部分 邻水县土地储备中心2024年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县土地储备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出14．30万元、卫生健康支出4．63万元、自然资源海洋气象等支出94．16万元、住房保障支出10．34万元。土地储备中心2024年收支预算总数123．43万元，比2023年收支预算总数增加19．52万元，主要原因是：调入1名职工。

（一）收入预算情况

邻水县土地储备中心2024年收入预算123．43万元，其中：一般公共预算拨款收入123．43万元，占100％。

（二）支出预算情况

土储中心2024年支出预算123．43万元，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出14．30万元，占11．58％； 事业单位医疗支出4．63万元，占3．75％；事业运行支出94．16，占76．29％；住房公积金支出10．34万元，占8．38％。

二、财政拨款收支预算情况说明

土储中心2024年财政拨款收支预算总数123．43万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加19．52万元，主要原因是调入1名职工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入123．43万元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出14．30万元、卫生健康支出4．63万元、自然资源海洋气象等支出94．16万元、住房保障支出10．34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

土储中心2024年一般公共预算当年拨款123．43万元，比2023年预算数增加19．52万元，主要原因是调入1名职工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出14．30万元，占11．58％； 卫生健康支出4．63万元，占3．75％；自然资源海洋气象等支出94．16万元，占76．29％；住房保障支出10．34万元，占8．38％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13．79万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为0．52万元，主要用于：社会保险补贴支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4．63万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

4．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为94．16万元，主要用于：自然资源事业运行基本支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10．34万元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县土地储备中心2024年一般公共预算基本支出123．43万元，其中：

人员经费115．43万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费8万元。主要包括：邮电费、差旅费、水费、电费、办公费、物业管理费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县土地储备中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0．2万元，其中公务接待费0．2万元，公务用车购置运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算下降33．33％主要原因是秉承从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动。

2024年公务接待费计划用于考察调研、土地管理、学习交流、请示汇报等工作人员的公务活动接待等．。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县土地储备中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县土地储备中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县土地储备中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县土地储备中心未安排项目预算。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按原规定用途继续使用的资金。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：依照机关事业单位实施养老保险制度，按照规定标准，由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位按照规定实施事业编制职工缴纳的基本医疗保险支出。

5．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指单位工资福利及日常公用支出。

6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按照标准，为单位职工缴纳的住房公积金支出。

7．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县土地储备中心2024年预算表